平成２０年度 事業計画及び 収支予算 (案) 社会福祉法人新ひだか町社会福祉協議会 平成 20年度 社会福祉法人新ひだか町社会福祉協議会 事業計画（案） T．基本方針 〜“町民一人ひとりが安心して暮らせる福祉のまちづくり”を目指して〜 市町村合併から早 2年が経過し、小地域ネットワーク事業を起点とした地域福祉事業を中心に事業 を推進しているところではありますが、平成 7年度から新ひだか町より受託していたデイサービスセ ンター事業が、今年度から、指定管理事業に移行します。指定管理業者となったことにより、今まで 以上に、新ひだか町民の福祉ニーズに則したサービス展開を図ることが可能となり、新規事業として、 障害者自立支援法による児童デイサービス事業並びに生活介護事業を実施することで、新ひだか町に おける福祉サービスの供給体制の充実化に貢献します。 財源問題、制度改正への対応等、様々な課題を抱えていますが、組織基盤の整備、地域福祉事業・ 在宅福祉事業の積極的展開により、それぞれの地域の特性を活かした新しい福祉のマチの創造に挑戦 し続け、地域に信頼される社協づくりに努めます。 この方針に則り事業を展開するにあたり、以下の重点課題、重点事業に取り組みます。 【重点課題】 @地域福祉活動の充実強化 A質の高い在宅福祉サービスの標準化 B一体的法人運営の推進 【重点事業】 @小地域ネットワーク事業を中心とした包括的な地域福祉事業の展開 と地域福祉防災対策 A福祉圏域における地域ブランドの創造 B在宅福祉事業におけるサービスの拡充と安定確保 C法人運営機能の強化 1 U．事業内容 １．地域福祉活動の充実強化（地域福祉部門） 行政の財政悪化から福祉サービスの低下が懸念されています。誰もが安心して暮らすことがで きる新ひだか町の創造を目的に、小地域ネットワークを中心とした包括的な地域福祉事業を展開 し、福祉の街づくりを進めます。 (1)小地域ネットワーク事業 小地域ネットワーク事業を機軸として、住民相互の支えあいを起点とした地域の福祉力増進 に努めます 事業項目内容 @自治会福祉部等活動支援自治会の福祉活動に対する相談や行事のコーディネ ーション等、側面的支援を実施する A自治会福祉部の組織化の試行的研究自治会福祉部のネットワーク化を目的として、その 組織化に関して試行的に研究する B地域ネットワーク「事業」懇談会新たな活動を模索する複数の自治会を対象として、 活動方法などについての懇談と具体的支援を行う C小地域ネットワーク専門講座地域防犯や各種団体活動の活性化など、小地域活動 に役立つ専門講座を年５回開催 D敬老事業助成金交付事業【補助事業】自治会が主催する敬老会に対して、 75歳以上の対象 者１名につき、 2,000円を助成（静内地域対象） E自治会防災訓練支援自治会の防災訓練に職員を派遣し、炊き出し訓練等 の側面的支援を行う F包括的な福祉事業の推進誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域 の問題や課題に対し、生活援護事業や介護サービス 事業などの他部門との連携を強化する (2)ボランティアセンター事業 ボランティアの中間介在支援として、ボランティアコーディネーションをはじめ、各種研修 事業の開催、助成事業等を通して、新ひだか町におけるボランティア活動を活性化します。 事業項目内容 @ボランティアセンターの運営新ひだか町のボランティア活動活性化を目的とし て、ボランティアセンターを設置し、ホームページ の運営、個人及びボランティア団体の支援等適切な コーディネート、ボランティア保険の加入促進等を 行う。 Aボランティア体験メニューの作成社会資源台帳としても活用できる新ひだか町におけ るボランティア活動先を冊子にまとめ、ボランティ ア活動の普及を図る Bボランティア養成研修事業 【共同募金配分金事業】 子どもから大人まで、住民の主体的な活動への参加 を目的として、ボランティア活動に有用な知識や技 術を体系的に学習できる研修会等を開催する ・新ひだか町ボランティア入門教室事業 ・ボランティアニューイヤー事業 ・ワイワイチャレンジ事業（ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ） 2 ・ボランティアスクール事業 ・ボランティアコーディネーター研修事業 ・各種研修事業への参加 C福祉教育の推進 【共同募金配分金事業】 ・学童生徒のボランティア活動普及事業として、協 力校に助成金を交付 ・福祉教育推進協議会に対する助成と運営支援 ・子どもの描く福祉の街づくりコンクール並びに福 祉教育研修会の開催 ・総合的な学習の時間に対して職員を派遣 Dボランティア団体への助成及び支援 【共同募金配分金事業】 各ボランティア団体に対して、助成金交付要綱に基 づいた助成及び支援を行う E福祉・ボランティア出前講座事業社協職員の知識と技術に応じた講座メニューを用意 し、希望に応じて、出前講座を実施 Fシニアボランティア活動の促進これまで培ってきた様々な知識や技術を活かすこと のできる活動プログラムの促進に取り組む Gボランティアセンター備品レンタル 事業 自治会や福祉施設、福祉団体、ボランティア団体等 の各種行事に対して、ボランティアセンターの備品 を貸出し、住民主体の活動を支援する H関係機関との連携北海道社会福祉協議会や北海道ボランティアコーデ ィネーター協会など外部機関とのネットワークの強 化に努める (3)防災・災害救援活動の強化 防災に係る取り組みは、住民の暮らしを守るという認識の下、災害救援ボランティアセンター を中心として、平常時における地域防災に取り組み、災害時においてタイムリーに展開できるよ う基盤を整備します。 事業項目内容 @災害救援ボランティアセンターの設 置・運営【共同募金配分金事業】 ・災害時における救援活動を円滑に行うため、平常 時より減災と防災啓発に取り組む ・北海道コカ・コーラボトリング鰍ﾌ協力を得て、 災害用自動販売機の設置を行い、発災時における 情報伝達と日常的な啓発を行う A災害ボランティアセンター備品レン タル事業 レスキューキッチン等災害救援ボランティアセンタ ー備品を貸し出し、日常的な防災意識の啓発に取り 組む B災害救援ボランティア活動等の適正 運営にむけた取り組みの強化 災害時におけるボランティア受入れを想定し、職員 の行動指針やマニュアルの整備、意識啓発を行う C災害発生時における救援ネットワー クの整備 災害発生時における要援護者の安否確認について、 新ひだか町をはじめとする関係機関と協議を進め、 住民自治組織等との協議を経て全町的なシステムの 構築に向けて研究する D関係機関との連携新ひだか町防災会議との日常的にネットワークを強 めると共に、北海道社会福祉協議会と締結した「災 害時における相互支援と連携に関する協定」に基づ く活動を展開する 3 (4)生活福祉援助事業 基本方針に則り、「住民の心の拠り所」としての総合的な相談システムの展開を図るとともに、 生活援助を目的とした各種事業の実施により、安心な地域生活を支援します。また、各種福祉団 体の支援と協働事業を通し、円滑でより専門的な生活課題への援助を支援します。 事業項目内容 @心配ごと・困りごと相談事業【補助 事業】 ・本所に「さわやか相談センター」を設置し、心配 ごと・困りごと、人権、介護、ボランティア等、 各種相談に応じる常任相談員を常時配置する ・三石地域において、年１回の移動相談所を開設す る A生活福祉資金貸付事業【受託事業】・低所得世帯等の生活安定を図るため、北海道社会 福祉協議会との連携により、貸付事業を実施し、 福祉の向上に努める ・民生委員児童委員協議会との協力により債務者へ の日常生活支援を行うと共に、生活福祉資金民生 委員実費弁償金を交付する B福祉資金貸付事業低所得世帯に無利子での貸付と必要な相談援助を行 い、福祉の向上に努める C障がい者の日記念事業 【共同募金配分金事業】 障害者基本法に定められている障害者週間（ 12月3〜9日）を目処に、障がい者理解を目的とした啓発事 業を開催 D援護対策事業 【共同募金配分金事業】 ・新ひだか町共同募金会、民生委員との連携により、 歳末たすけあい運動の一環として、歳末見舞金を 交付する（歳末たすけあい見舞金配分事業） ・火災等被害に遭った方に対して、罹災見舞金を交 付する（罹災見舞金交付事業） ・歩行に不安を抱える高齢者等に対し、歩行安全杖 を交付する（老人安全杖交付事業） E地域福祉権利擁護事業・自己決定能力の低下によって、日常生活に不安を 抱えている方に対して、北海道社会福祉協議会と 連携を取り、金銭管理サービスの契約を結び、生 活の質の向上に努める。 ・契約者の印鑑及び通帳の保管 ・生活支援員を推薦し、増員を図る ・生活支援員を配置し、直接サービスを展開する F福祉団体への助成 【共同募金配分金事業】 自主な活動を展開する各福祉団体に対して、事業内 容に即した公正な助成を行う G福祉団体への事務局支援老人クラブ連合会、身体障がい者福祉協会、手をつ なぐ育成会、ボランティア連絡協議会等の事務局支 援を行う H関係機関との連携多様な福祉団体やＮＰＯ団体と日常的な連携をも ち、協働による福祉のまちづくりを目指す 4 ２．福祉圏域における地域ブランドの創造（支所運営部門） それぞれの地域のそれぞれの良さを活かしながら福祉活動を展開することが必要であるという 認識の下、次の事業を進めます。 (1)静内支所運営事業 旧静内町で従来から実施されてきた事業を引き続き展開すると共に、静内地域における地域福 祉のあり方を模索します 事業項目内容 @静内地域福祉圏域部会の開催静内地域福祉圏域部会を開催し、静内地区で必要と される地域福祉事業を模索する Aノーマライゼーション推進事業【補 助事業】 目名・田原地区ノーマライゼーション推進運営委員 会への助成及び運営支援を行う Bボランティア活動センターしずない の運営 新ひだか町ボランティアセンターを中心に、静内地 域の実情に即したボランティア事業を展開する C理髪サービス事業 【共同募金配分金事業】 ・高齢者や重度障害者等、理髪店に行くことが困難 な方に対し、１人年４回、理髪サービスを実施す る。 D住民参加型在宅福祉サービス事業利用者と協力者（ヘルパー）の双方が会員となり、 24時間 365日の介護サービスを実施する（静内地域 対象） E新ひだか町社会福祉会館の運営管理 【指定管理運営事業】 新ひだか町社会福祉会館を “地域福祉拠点 ”と位置 付け、静内地域における地域福祉活動の活性化を図 る (2)三石支所運営事業 旧三石町で従来から実施されてきた事業を引き続き展開すると共に、三石地域における地域福 祉のあり方を模索します 事業項目内容 @三石地域福祉圏域部会の開催三石地域福祉圏域部会を開催し、三石地区で必要と される地域福祉事業を模索する A訪問サービス事業【受託事業】・独居高齢者宅を訪問員が声かけ訪問を行う ・福祉委員等訪問員の資質向上と活動活性化を目的 とした研修会を開催する Bボランティア活動センターみついし の運営 新ひだか町ボランティアセンターを中心に、三石地 域の実情に即したボランティア事業を展開する C高齢者の生きがいと健康づくり推進 事業【受託事業】 三石地区６地区に対して助成金を交付し、ふれあい いきいきサロンを実施する D在宅福祉に資する事業【補助事業】福祉委員を委嘱し、研修会開催による資質向上及び 福祉活動への積極的な参画を通して、地域福祉の増 進を図る 5 ３．質の高い在宅福祉サービスの標準化（在宅福祉サービス部門） 介護保険法改正に伴い、報酬単価の減額等、経営を巡る課題は山積している状況にあります が、新ひだか町の静内地域において、住民が抱える様々な在宅福祉ニーズに対して、介護サー ビス事業経営方針に基づき、個別性を最大限に尊重した柔軟な対応と、利用者が安心して心豊 かな生活が送れるような利用者主体のサービス提供を徹底することで、“しなやかで温かいオー ダーメイドのサービス提供”を目指して、新ひだか町における質の高い在宅福祉サービスの標 準化を図ります。 また、デイサービスセンター事業が受託事業から指定管理運営に移行したことに伴い、新規 事業として、児童デイサービス事業、基準該当生活介護事業を実施するなど、地域で求められ ているサービスの充足に努めます。 (1)介護保険事業 介護保険法に基づき、“しなやかで温かいオーダーメイドのサービス提供”をモットーに質の 高いサービス提供に努めます。 事業項目内容 @居宅介護支援事業介護保険法に基づき、介護サービス計画書を作成等 の居宅介護支援事業を実施する A介護予防支援事業【受託事業】地域包括支援センターからの委託により、介護サー ビス計画書を作成等の予防介護支援事業を実施する 【新規事業】 B訪問介護事業介護保険法に基づき、要介護者に対し、ホームヘル パーの派遣を行う C介護予防訪問介護事業介護保険法に基づき、要支援者に対し、ホームヘル パーの派遣を行う【新規事業】 D訪問入浴介護事業介護保険法に基づき、要介護者に対し、訪問入浴介 護のサービスを提供する E職員研修の積極的実施質の高いサービス提供をできる職員を養成するため に、法人内研修を年４回開催し、外部研修にも積極 的に参加させる F付帯的事業交流活動事業として、利用者の誕生日とクリスマス に利用者宅を訪問し、花をプレゼントする G自己評価及び外部評価・北海道の評価基準に則り、各３事業の自己評価を 適切に行い公表すると共に外部評価についても積 極的に受ける ・利用者及び家族を対象にアンケート調査を実施し、 サービスに対するＣＳ（顧客満足度）を測定する H事業拡大に向けての研究三石地域での事業展開に向けて、運営的経営的側面 から実施の可能性に関して調査、研究する (2)障害福祉サービス事業 障害者自立支援法並びに新ひだか町障害者等地域生活支援事業に基づき、“しなやかで温かい オーダーメイドのサービス提供”をモットーに質の高いサービス提供に努めます。 事業項目内容 @居宅介護事業障害者自立支援法に基づき、身体障害者及び障害児 に対し、ホームヘルパーを派遣する 6 A障害者等地域生活支援事業（移動支 援事業・生活サポート事業）【補助事 業】 新ひだか町の障害者等地域生活支援事業に基づき、 移動支援事業及び生活サポート事業を実施する B職員研修の積極的実施質の高いサービス提供をできる職員を養成するため に、法人内研修を年４回開催し、外部研修にも積極 的に参加させる C付帯的事業交流活動事業として、利用者の誕生日とクリスマス に利用者宅を訪問し、花をプレゼントする D事業拡大に向けての研究従来の対象者に加え、知的障がい者へのホームヘル プサービス提供に向けて研究する (3)デイサービスセンターあざみの運営（指定管理運営業務） 今年度より、新ひだか町からの受託事業が指定管理運営業務に移行したことにより、より安 定的な経営概念が求められています。サービスの質を維持しつつ、対費用効果の高いサービス 提供に努めると共に、新規事業として、児童デイサービス事業等を開設するなど、福祉サービ スの拡充を図ります。 事業項目内容 @通所介護事業・新ひだか町からの指定管理業務委託を受けて、新 ひだか町デイサービスセンターあざみにおいて、 通所介護事業を実施する ・開設日は、月〜金曜日の週５日（年末年始の休日を除く） ・ケアプランに基づいた各種サービスを提供する A介護予防通所介護事業・新ひだか町からの指定管理業務委託を受けて、新 ひだか町デイサービスセンターあざみにおいて、 介護予防通所介護事業を実施する【新規事業】 ・開設日は、月〜金曜日の週５日（年末年始の休日を除く） ・介護予防ケアプランに基づいた各種サービスを提 供する B生きがいデイサービス事業新ひだか町からの指定管理業務委託を受けて、要介 護認定で自立判定を受けた利用者に対して各種サー ビスを提供する C基準該当生活介護事業新ひだか町からの指定管理業務委託を受けて、身体 障害者に対して各種サービスを提供する【新規事業】 D児童デイサービス事業障害者自立支援法に基づき、平成 20年6月より、自 主事業として、児童デイサービス事業を実施する【新 規事業】 E障害者等地域生活支援事業（日中一 時支援）【補助事業】 新ひだか町の障害者等地域生活支援事業に基づき、 移動支援事業及び生活サポート事業を実施する【新 規事業 F施設内行事の実施花見、いちご狩り、あざみ祭など、季節に応じた施 設内行事を実施する G付帯的事業・あざみ農園の運営 ・ほほえみ交流事業（東静内保育所との交流） H地域事業・デイサービスボランティア教室の実施 ・東静内自治会との連携 ・ボランティアグループとの連携 7 I職員研修の積極的実施質の高いサービス提供をできる職員を養成するため に、法人内研修を必要都度開催し、外部研修にも積 極的に参加させる J施設地域開放事業実施に向けての調 査研究 施設を社会資源と位置づけ、学童の受け入れ等、有 効的に活用できる方法を模索し、調査研究する K自己評価と外部評価・北海道の評価基準に則り、自己評価を適切に行い 公表し、サービスの質の向上を図ると共に、外部 評価についても積極的に受ける ・利用者及び家族を対象にアンケート調査を実施し、 サービスに対するＣＳ（顧客満足度）を測定する (4)デイサービスセンターなごみの運営（指定管理運営業務） 今年度より、新ひだか町からの受託事業が指定管理運営業務に移行したことにより、より安定 的な経営概念が求められています。サービスの質を維持しつつ、対費用効果の高いサービス提 供に努めます。 事業項目内容 @通所介護事業・新ひだか町からの委託を受けて、新ひだか町デイ サービスセンターなごみを運営する ・開設日は、日〜金曜日の週６日（年末年始の休日 を除く） ・ケアプランに基づいた各種サービスを提供する A介護予防通所介護事業・新ひだか町からの指定管理業務委託を受けて、新 ひだか町デイサービスセンターなごみにおいて、 介護予防通所介護事業を実施する【新規事業】 ・開設日は、日〜金曜日の週６日（年末年始の休日 を除く） ・介護予防ケアプランに基づいた各種サービスを提 供する B施設内行事の実施花見、いちご狩り、なごみ祭など、季節に応じた施 設内行事を実施する C付帯的事業・利用者サークル活動の促進 ・なごみボランティアセンターの試行的運営 D地域事業・デイサービスボランティア教室の実施 ・近隣自治会との連携 ・ボランティアグループとの連携 E職員研修の積極的実施質の高いサービス提供をできる職員を養成するため に、法人内研修を必要都度開催し、外部研修にも積 極的に参加させる F自己評価と外部評価・北海道の評価基準に則り、自己評価を適切に行い 公表し、サービスの質の向上を図ると共に、外部 評価についても積極的に受ける ・利用者及び家族を対象にアンケート調査を実施し、 サービスに対するＣＳ（顧客満足度）を測定する 8 (5)移送サービス事業の運営（受託事業） 新ひだか町からの委託を受けて、静内支所、三石支所双方において、移送サービス事業を実 施し、要支援者の福祉の向上に努めます。 事業項目内容 @移送サービス事業・静内支所では、毎週月〜土曜日の週６日間、リハ ビリや受診時などに自宅から医療機関までの送迎 サービスを実施する ・三石支所では、毎週月〜土曜日の週６日間、透析 患者を対象に自宅から医療機関までの送迎サービ スを実施する (6)その他在宅福祉サービス事業 よりきめ細やかな福祉サービスの展開を目的として、下記の事業を実施します。 事業項目内容 @理髪サービス事業（再掲） 【共同募金配分金事業】 ・高齢者や重度障害者等、理髪店に行くことが困難 な方に対し、１人年４回、理髪サービスを実施す る。（静内地域対象） ・全町的な実施に向けて、調査研究を進める A介護福祉機器無料レンタル事業 【共同募金配分金事業】 介護福祉機器を必要とする方に対し、短期間の無料 レンタルサービスを実施する B老人安全杖交付事業（再掲） 【共同募金配分金事業】 高齢者等歩行困難な方を対象に、無料で歩行安全杖 を交付する C住民参加型在宅福祉サービス事業 （再掲） 利用者と協力者（ヘルパー）の双方が会員となり、 24時間 365日の介護サービスを実施する（静内地域 対象） ４．一体的法人運営の推進（法人運営部門） 厳しい財源的な課題や、法人運営体制の強化等、様々な課題を抱えておりますが、住民からの 信頼が厚い社協づくりを目的として、課題解決や調査・研究に取り組みます。 (1)法人運営体制の強化 法人運営体制を充実させるための役員会等を積極的に開催します 事業項目内容 @理事会の開催定款の規定により適宜開催 A監事会の開催四半期に１度開催 B評議員会の開催定款の規定により適宜開催 (2)役員事務局体制の強化 事業の効果的運営を目的として、役職員の資質向上に努めます。 事業項目内容 @役職員研修の積極的実施役職員資質向上のための内部研修を積極的に実施す る A各種プロジェクト会議の開催課題別のプロジェクトチームを編成し、事業運営に 係る課題の解決に向けて取り組む 9 (3)社協会員会費の加入促進 貴重な自主財源として、町民の理解による会員会費の加入促進を積極的に取り組みます 事業項目内容 @一般会費１世帯 300円目標加入数 7,800世帯 A特別会費１口 1,000円目標加入数 2,430口 B賛助会費１口 5,000円目標加入数 24口 (4)基金の造成 地域福祉の増進を目的とした基金の積立を行います。 事業項目内容 @社会福祉基金の造成篤志寄附やビックプラザボウル基金寄附金により、 法人運営円滑化を目的とした基金の積立を行う。目 標額 1億円。 Aボランティア基金の造成ボランティア活動の育成・助長を目的とした基金の 積立を行う。目標額 3,000万円。 (5)広報啓発活動 透明性の高い法人運営並びに地域福祉の啓発を目的として、下記の手段により広報活動を行 います。 事業項目内容 @広報誌の発行社協だより “ほほえみ ”を年５回発行し、全戸配布 する Aホームページの運営ホームページを運営し、新着情報や事業報告をタイ ムリーに情報発信する B新ひだか町ふくしトピア事業実行委員会を組織し、「マチの元気をカタチに！」の メインテーマの下、福祉イベントを開催 期日平成 20年8月30日、 31日 場所新ひだか町公民館・コミュニティセンター (6)顕彰事業の実施 地域福祉の振興に寄与した個人及び団体を顕彰し、地域社会における社会福祉振興の促進を 図ります。 事業項目内容 @社協会長顕彰の実施・功績表彰 社会福祉事業功績者、地域組織育成功績者、地域 福祉活動功績者、自立更生者、援護功労者、ボラ ンティア功績者、その他 ・善行感謝 (7)住民慶弔事業 事業項目内容 @住民弔慰事業 【共同募金配分金事業】 町民の葬儀に対して弔慰文（レタックス）を送付し、 灯篭を捧げる A白寿祝品贈呈事業 【共同募金配分金事業】 年度中に 99歳の誕生日を迎えられる新ひだか町民に 対し、その敬意を表し、記念品と祝詞を贈呈する。 10 (8)個人情報保護 個人情報保護法施行に伴い、適正な個人情報の取扱いを徹底します。 事業項目内容 @個人情報保護の徹底個人情報保護規程を適正に運用し、業務により取得 した個人情報を適切に取り扱うことを徹底する Aコンピューター情報システムの運用 管理 コンピュータ情報システムの運用管理に関する要綱 に基づき、個人情報を取り扱うコンピュータの適正 な運用と情報の保護に努める (9)苦情解決等 福祉サービスの適切な運営確保と、苦情の適切な解決に努め、誰もが利用しやすい福祉サー ビスの質の向上に努めます。 事業項目内容 @苦情解決事業苦情があった際には誠心誠意対応し、事情調査に取 り組み、解決に向けて取り組む A第三者評価制度導入に向けての研究虐待の防止等、適切な福祉サービスを展開・維持す ることを目的として、第三者評価委員会の設置に向 けて、調査・研究を進める【新規事業】 (10)収益事業 社会福祉事業の財源確保を目的として収益事業を実施します 事業項目内容 @収益事業飲料水、介護用品、日用雑貨、郵便切手等を販売し、 得た収益を社会福祉事業の財源に充てる 11 平成20年度　一般会計予算（案）総括表 新ひだか町社会福祉協議会 収入合計 209,658,000円 支出合計 209,658,000円 収　　入 経理区分経常活動施設整備財務活動合　　　計 法人運営事業経理区分 28,262,000 -15,093,000 43,355,000 静内支所運営事業経理区分 11,195,000 -1,785,000 12,980,000 三石支所運営事業経理区分 10,174,000 -926,000 11,100,000 地域福祉推進事業経理区分 15,684,000 --15,684,000 あざみ運営事業経理区分 40,055,000 --40,055,000 なごみ運営事業経理区分 47,573,000 --47,573,000 介護サービス事業経理区分 38,911,000 --38,911,000 合　　　計 191,854,000 -17,804,000 209,658,000 支　　出 経理区分経常活動施設整備財務活動合　　　計 法人運営事業経理区分 43,055,000 300,000 -43,355,000 静内支所運営事業経理区分 12,980,000 --12,980,000 三石支所運営事業経理区分 11,100,000 --11,100,000 地域福祉推進事業経理区分 15,684,000 --15,684,000 あざみ運営事業経理区分 35,581,000 -4,474,000 40,055,000 なごみ運営事業経理区分 41,887,000 -5,686,000 47,573,000 介護サービス事業経理区分 37,161,000 750,000 1,000,000 38,911,000 合　　　計 197,448,000 1,050,000 11,160,000 209,658,000 12 自　平成２０年４月１日　至　平成２１年３月３１日新ひだか町社会福祉協議会 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 会費収入 4,160,000 4,870,000 △ 710,000 2,302,000 738,000 1,120,000 0 0 0 0 会費収入 4,160,000 4,870,000 △ 710,000 2,302,000 738,000 1,120,000 0 0 0 0 一般会費収入 2,100,000 2,320,000 △ 220,000 1,182,000 438,000 480,000 0 0 0 0 特別会費収入 1,900,000 2,430,000 △ 530,000 1,000,000 300,000 600,000 0 0 0 0 賛助会費収入 160,000 120,000 40,000 120,000 0 40,000 0 0 0 0 寄附金収入 4,690,000 5,640,000 △ 950,000 3,390,000 300,000 1,000,000 0 0 0 0 寄附金収入 4,690,000 5,640,000 △ 950,000 3,390,000 300,000 1,000,000 0 0 0 0 一般寄附金収入 3,550,000 4,500,000 △ 950,000 2,250,000 300,000 1,000,000 0 0 0 0 指定寄附金収入 100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 社会福祉基金寄附金収入 500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 ボランティア基金寄附金収入 300,000 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 ビッグプラザボウル基金寄附金収入 240,000 240,000 0 240,000 0 0 0 0 0 0 経常経費補助金収入 31,644,000 37,868,000 △ 6,224,000 19,077,000 2,002,000 4,276,000 6,289,000 0 0 0 市区町村補助金収入 31,644,000 37,868,000 △ 6,224,000 19,077,000 2,002,000 4,276,000 6,289,000 0 0 0 町補助金収入 31,644,000 37,868,000 △ 6,224,000 19,077,000 2,002,000 4,276,000 6,289,000 0 0 0 助成金収入 770,000 2,100,000 △ 1,330,000 500,000 0 0 270,000 0 0 0 都道府県社協助成金収入 100,000 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 研修事業助成金収入 100,000 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 民間助成金収入 670,000 2,100,000 △ 1,430,000 400,000 0 0 270,000 0 0 0 中央競馬馬主助成金収入 0 1,700,000 △ 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 雇用促進協会助成金収入 400,000 400,000 0 400,000 0 0 0 0 0 0 介護労働創出助成金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の収入 270,000 0 270,000 0 0 270,000 0 0 0 受託金収入 26,207,000 86,224,000 △ 60,017,000 140,000 7,824,000 3,694,000 549,000 8,000,000 6,000,000 0 市区町村受託金収入 25,518,000 85,411,000 △ 59,893,000 0 7,824,000 3,694,000 0 8,000,000 6,000,000 0 社会福祉会館受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在宅福祉サービス事業受託金収入 7,824,000 8,711,000 △ 887,000 0 7,824,000 0 0 0 0 0 デイサービス事業受託金収入 14,000,000 72,770,000 △ 58,770,000 0 0 0 0 8,000,000 6,000,000 0 訪問サービス受託金収入 360,000 360,000 0 0 0 360,000 0 0 0 0 移送サービス事業受託金収入 3,094,000 3,250,000 △ 156,000 0 0 3,094,000 0 0 0 0 除雪サービス受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生きがい対策事業受託金収入 240,000 320,000 △ 80,000 0 0 240,000 0 0 0 0 都道府県社協受託金収入 549,000 673,000 △ 124,000 0 0 0 549,000 0 0 0 生活福祉資金受託金収入 430,000 467,000 △ 37,000 0 0 0 430,000 0 0 0 権利擁護事業受託金収入 119,000 206,000 △ 87,000 0 0 0 119,000 0 0 0 共同募金会受託金収入 140,000 140,000 0 140,000 0 0 0 0 0 0 共同募金会受託金収入 140,000 140,000 0 140,000 0 0 0 0 0 0 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 平成 20年度　一般会計資金収支計算書予算 (案 ) 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 経常活動による収入 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 会費収入 4,160,000 4,870,000 △ 710,000 2,302,000 738,000 1,120,000 0 0 0 0 会費収入 4,160,000 4,870,000 △ 710,000 2,302,000 738,000 1,120,000 0 0 0 0 一般会費収入 2,100,000 2,320,000 △ 220,000 1,182,000 438,000 480,000 0 0 0 0 特別会費収入 1,900,000 2,430,000 △ 530,000 1,000,000 300,000 600,000 0 0 0 0 賛助会費収入 160,000 120,000 40,000 120,000 0 40,000 0 0 0 0 寄附金収入 4,690,000 5,640,000 △ 950,000 3,390,000 300,000 1,000,000 0 0 0 0 寄附金収入 4,690,000 5,640,000 △ 950,000 3,390,000 300,000 1,000,000 0 0 0 0 一般寄附金収入 3,550,000 4,500,000 △ 950,000 2,250,000 300,000 1,000,000 0 0 0 0 指定寄附金収入 100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 社会福祉基金寄附金収入 500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 ボランティア基金寄附金収入 300,000 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 ビッグプラザボウル基金寄附金収入 240,000 240,000 0 240,000 0 0 0 0 0 0 経常経費補助金収入 31,644,000 37,868,000 △ 6,224,000 19,077,000 2,002,000 4,276,000 6,289,000 0 0 0 市区町村補助金収入 31,644,000 37,868,000 △ 6,224,000 19,077,000 2,002,000 4,276,000 6,289,000 0 0 0 町補助金収入 31,644,000 37,868,000 △ 6,224,000 19,077,000 2,002,000 4,276,000 6,289,000 0 0 0 助成金収入 770,000 2,100,000 △ 1,330,000 500,000 0 0 270,000 0 0 0 都道府県社協助成金収入 100,000 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 研修事業助成金収入 100,000 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 民間助成金収入 670,000 2,100,000 △ 1,430,000 400,000 0 0 270,000 0 0 0 中央競馬馬主助成金収入 0 1,700,000 △ 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 雇用促進協会助成金収入 400,000 400,000 0 400,000 0 0 0 0 0 0 介護労働創出助成金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の収入 270,000 0 270,000 0 0 270,000 0 0 0 受託金収入 26,207,000 86,224,000 △ 60,017,000 140,000 7,824,000 3,694,000 549,000 8,000,000 6,000,000 0 市区町村受託金収入 25,518,000 85,411,000 △ 59,893,000 0 7,824,000 3,694,000 0 8,000,000 6,000,000 0 社会福祉会館受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在宅福祉サービス事業受託金収入 7,824,000 8,711,000 △ 887,000 0 7,824,000 0 0 0 0 0 デイサービス事業受託金収入 14,000,000 72,770,000 △ 58,770,000 0 0 0 0 8,000,000 6,000,000 0 訪問サービス受託金収入 360,000 360,000 0 0 0 360,000 0 0 0 0 移送サービス事業受託金収入 3,094,000 3,250,000 △ 156,000 0 0 3,094,000 0 0 0 0 除雪サービス受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生きがい対策事業受託金収入 240,000 320,000 △ 80,000 0 0 240,000 0 0 0 0 都道府県社協受託金収入 549,000 673,000 △ 124,000 0 0 0 549,000 0 0 0 生活福祉資金受託金収入 430,000 467,000 △ 37,000 0 0 0 430,000 0 0 0 権利擁護事業受託金収入 119,000 206,000 △ 87,000 0 0 0 119,000 0 0 0 共同募金会受託金収入 140,000 140,000 0 140,000 0 0 0 0 0 0 共同募金会受託金収入 140,000 140,000 0 140,000 0 0 0 0 0 0 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 平成 20年度　一般会計資金収支計算書予算 (案 ) 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 経常活動による収入 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 13 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 事業収入 38,000 38,000 0 0 0 0 38,000 0 0 0 参加費収入 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 参加費収入 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広告料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広告料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手数料収入 18,000 18,000 0 0 0 0 18,000 0 0 0 手数料収入 18,000 18,000 0 0 0 0 18,000 0 0 0 貸付金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 貸付金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済掛金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 貸付事業等収入 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 償還金収入 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 償還金収入 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 共同募金配分金収入 5,404,000 5,698,000 △ 294,000 758,000 0 0 4,646,000 0 0 0 一般募金配分金収入 3,604,000 3,852,000 △ 248,000 758,000 0 0 2,846,000 0 0 0 一般募金配分金収入 3,604,000 3,852,000 △ 248,000 758,000 0 0 2,846,000 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 1,800,000 1,846,000 △ 46,000 0 0 0 1,800,000 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 1,800,000 1,846,000 △ 46,000 0 0 0 1,800,000 0 0 0 負担金収入 4,012,000 171,000 3,841,000 0 0 0 412,000 1,890,000 1,710,000 0 負担金収入 4,012,000 171,000 3,841,000 0 0 0 412,000 1,890,000 1,710,000 0 負担金収入 4,012,000 171,000 3,841,000 0 0 0 412,000 1,890,000 1,710,000 0 介護保険収入 97,529,000 30,448,000 67,081,000 0 0 0 0 24,130,000 39,863,000 33,536,000 訪問介護料収入 20,774,000 18,708,000 2,066,000 0 0 0 0 0 0 20,774,000 介護報酬収入 19,023,000 17,232,000 1,791,000 0 0 0 0 0 0 19,023,000 利用者負担金収入 1,751,000 1,476,000 275,000 0 0 0 0 0 0 1,751,000 訪問入浴介護料収入 1,638,000 985,000 653,000 0 0 0 0 0 0 1,638,000 介護報酬収入 1,475,000 886,000 589,000 0 0 0 0 0 0 1,475,000 利用者負担金収入 163,000 99,000 64,000 0 0 0 0 0 0 163,000 居宅介護支援介護料収入 11,124,000 10,755,000 369,000 0 0 0 0 0 0 11,124,000 居宅介護支援介護料収入 11,124,000 10,755,000 369,000 0 0 0 0 0 0 11,124,000 通所介護料収入 63,993,000 0 63,993,000 0 0 0 0 24,130,000 39,863,000 0 介護報酬収入 57,591,000 0 57,591,000 0 0 0 0 21,714,000 35,877,000 0 利用者負担金収入 6,402,000 0 6,402,000 0 0 0 0 2,416,000 3,986,000 0 障害福祉サービス事業収入 11,410,000 6,145,000 5,265,000 0 0 0 0 6,035,000 0 5,375,000 居宅介護事業収入 5,328,000 5,868,000 △ 540,000 0 0 0 0 0 0 5,328,000 介護報酬収入 5,000,000 5,352,000 △ 352,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000 利用者負担金収入 328,000 516,000 △ 188,000 0 0 0 0 0 0 328,000 静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 事業収入 38,000 38,000 0 0 0 0 38,000 0 0 0 参加費収入 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 参加費収入 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広告料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広告料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手数料収入 18,000 18,000 0 0 0 0 18,000 0 0 0 手数料収入 18,000 18,000 0 0 0 0 18,000 0 0 0 貸付金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 貸付金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済掛金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 貸付事業等収入 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 償還金収入 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 償還金収入 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 共同募金配分金収入 5,404,000 5,698,000 △ 294,000 758,000 0 0 4,646,000 0 0 0 一般募金配分金収入 3,604,000 3,852,000 △ 248,000 758,000 0 0 2,846,000 0 0 0 一般募金配分金収入 3,604,000 3,852,000 △ 248,000 758,000 0 0 2,846,000 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 1,800,000 1,846,000 △ 46,000 0 0 0 1,800,000 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 1,800,000 1,846,000 △ 46,000 0 0 0 1,800,000 0 0 0 負担金収入 4,012,000 171,000 3,841,000 0 0 0 412,000 1,890,000 1,710,000 0 負担金収入 4,012,000 171,000 3,841,000 0 0 0 412,000 1,890,000 1,710,000 0 負担金収入 4,012,000 171,000 3,841,000 0 0 0 412,000 1,890,000 1,710,000 0 介護保険収入 97,529,000 30,448,000 67,081,000 0 0 0 0 24,130,000 39,863,000 33,536,000 訪問介護料収入 20,774,000 18,708,000 2,066,000 0 0 0 0 0 0 20,774,000 介護報酬収入 19,023,000 17,232,000 1,791,000 0 0 0 0 0 0 19,023,000 利用者負担金収入 1,751,000 1,476,000 275,000 0 0 0 0 0 0 1,751,000 訪問入浴介護料収入 1,638,000 985,000 653,000 0 0 0 0 0 0 1,638,000 介護報酬収入 1,475,000 886,000 589,000 0 0 0 0 0 0 1,475,000 利用者負担金収入 163,000 99,000 64,000 0 0 0 0 0 0 163,000 居宅介護支援介護料収入 11,124,000 10,755,000 369,000 0 0 0 0 0 0 11,124,000 居宅介護支援介護料収入 11,124,000 10,755,000 369,000 0 0 0 0 0 0 11,124,000 通所介護料収入 63,993,000 0 63,993,000 0 0 0 0 24,130,000 39,863,000 0 介護報酬収入 57,591,000 0 57,591,000 0 0 0 0 21,714,000 35,877,000 0 利用者負担金収入 6,402,000 0 6,402,000 0 0 0 0 2,416,000 3,986,000 0 障害福祉サービス事業収入 11,410,000 6,145,000 5,265,000 0 0 0 0 6,035,000 0 5,375,000 居宅介護事業収入 5,328,000 5,868,000 △ 540,000 0 0 0 0 0 0 5,328,000 介護報酬収入 5,000,000 5,352,000 △ 352,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000 利用者負担金収入 328,000 516,000 △ 188,000 0 0 0 0 0 0 328,000 14 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 児童デイサービス事業収入 3,291,000 0 3,291,000 0 0 0 0 3,291,000 0 0 介護報酬収入 2,962,000 0 2,962,000 0 0 0 0 2,962,000 0 0 利用者負担金収入 329,000 0 329,000 0 0 0 0 329,000 0 0 生活介護事業収入 723,000 0 723,000 0 0 0 0 723,000 0 0 介護報酬収入 651,000 0 651,000 0 0 0 0 651,000 0 0 利用者負担金収入 72,000 0 72,000 0 0 0 0 72,000 0 0 地域生活支援事業収入 2,068,000 277,000 1,791,000 0 0 0 0 2,021,000 0 47,000 補助金収入 1,862,000 249,000 1,613,000 0 0 0 0 1,819,000 0 43,000 利用者負担金収入 206,000 28,000 178,000 0 0 0 0 202,000 0 4,000 利用料収入 368,000 368,000 0 268,000 0 0 100,000 0 0 0 利用料収入 278,000 278,000 0 268,000 0 0 10,000 0 0 0 利用料収入 278,000 278,000 0 268,000 0 0 10,000 0 0 0 利用者負担金収入 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 利用者負担金収入 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 雑収入 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 雑収入 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 退職共済預け金差益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑収入 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 受入利息配当金収入 490,000 308,000 182,000 406,000 0 84,000 0 0 0 0 受入利息配当金収入 490,000 308,000 182,000 406,000 0 84,000 0 0 0 0 受入利息配当金収入 490,000 308,000 182,000 406,000 0 84,000 0 0 0 0 引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 賞与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 賞与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会計単位間繰入金収入 416,000 351,000 65,000 416,000 0 0 0 0 0 0 収益事業会計繰入金収入 416,000 351,000 65,000 416,000 0 0 0 0 0 0 収益事業経理区分繰入金収入 416,000 351,000 65,000 416,000 0 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金収入 331,000 1,220,000 △ 889,000 0 331,000 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金収入 331,000 1,220,000 △ 889,000 0 331,000 0 0 0 0 0 受託事業経理区分繰入金収入 0 603,000 △ 603,000 0 0 0 0 0 0 0 介護保険事業等経理区分繰入金収入 331,000 617,000 △ 286,000 0 331,000 0 0 0 0 0 社会福祉基金取崩収入 4,130,000 0 4,130,000 1,000,000 0 0 3,130,000 0 0 0 社会福祉基金取崩収入 4,130,000 0 4,130,000 1,000,000 0 0 3,130,000 0 0 0 社会福祉基金取崩収入 4,130,000 0 4,130,000 1,000,000 0 0 3,130,000 0 0 191,854,000 181,699,000 10,155,000 28,262,000 11,195,000 10,174,000 15,684,000 40,055,000 47,573,000 38,911,000経常活動収入計（１）　 静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 児童デイサービス事業収入 3,291,000 0 3,291,000 0 0 0 0 3,291,000 0 0 介護報酬収入 2,962,000 0 2,962,000 0 0 0 0 2,962,000 0 0 利用者負担金収入 329,000 0 329,000 0 0 0 0 329,000 0 0 生活介護事業収入 723,000 0 723,000 0 0 0 0 723,000 0 0 介護報酬収入 651,000 0 651,000 0 0 0 0 651,000 0 0 利用者負担金収入 72,000 0 72,000 0 0 0 0 72,000 0 0 地域生活支援事業収入 2,068,000 277,000 1,791,000 0 0 0 0 2,021,000 0 47,000 補助金収入 1,862,000 249,000 1,613,000 0 0 0 0 1,819,000 0 43,000 利用者負担金収入 206,000 28,000 178,000 0 0 0 0 202,000 0 4,000 利用料収入 368,000 368,000 0 268,000 0 0 100,000 0 0 0 利用料収入 278,000 278,000 0 268,000 0 0 10,000 0 0 0 利用料収入 278,000 278,000 0 268,000 0 0 10,000 0 0 0 利用者負担金収入 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 利用者負担金収入 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 雑収入 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 雑収入 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 退職共済預け金差益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑収入 5,000 0 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 受入利息配当金収入 490,000 308,000 182,000 406,000 0 84,000 0 0 0 0 受入利息配当金収入 490,000 308,000 182,000 406,000 0 84,000 0 0 0 0 受入利息配当金収入 490,000 308,000 182,000 406,000 0 84,000 0 0 0 0 引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 賞与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 賞与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会計単位間繰入金収入 416,000 351,000 65,000 416,000 0 0 0 0 0 0 収益事業会計繰入金収入 416,000 351,000 65,000 416,000 0 0 0 0 0 0 収益事業経理区分繰入金収入 416,000 351,000 65,000 416,000 0 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金収入 331,000 1,220,000 △ 889,000 0 331,000 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金収入 331,000 1,220,000 △ 889,000 0 331,000 0 0 0 0 0 受託事業経理区分繰入金収入 0 603,000 △ 603,000 0 0 0 0 0 0 0 介護保険事業等経理区分繰入金収入 331,000 617,000 △ 286,000 0 331,000 0 0 0 0 0 社会福祉基金取崩収入 4,130,000 0 4,130,000 1,000,000 0 0 3,130,000 0 0 0 社会福祉基金取崩収入 4,130,000 0 4,130,000 1,000,000 0 0 3,130,000 0 0 0 社会福祉基金取崩収入 4,130,000 0 4,130,000 1,000,000 0 0 3,130,000 0 0 191,854,000 181,699,000 10,155,000 28,262,000 11,195,000 10,174,000 15,684,000 40,055,000 47,573,000 38,911,000経常活動収入計（１）　 15 経常経費による支出 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 人件費 136,479,000 138,030,000 △ 1,551,000 35,071,000 9,265,000 9,365,000 0 20,202,000 29,923,000 32,653,000 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員俸給 58,776,000 65,431,000 △ 6,655,000 21,128,000 2,276,000 3,988,000 0 7,041,000 13,992,000 10,351,000 職員諸手当 21,908,000 21,012,000 896,000 7,754,000 1,137,000 1,231,000 0 4,078,000 4,681,000 3,027,000 非常勤職員給与 37,396,000 33,416,000 3,980,000 0 4,747,000 2,974,000 0 5,991,000 7,571,000 16,113,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,106,000 4,875,000 231,000 2,127,000 394,000 335,000 0 880,000 796,000 574,000 法定福利費 13,293,000 13,296,000 △ 3,000 4,062,000 711,000 837,000 0 2,212,000 2,883,000 2,588,000 事務費支出 17,757,000 16,773,000 984,000 5,524,000 2,219,000 750,000 188,000 3,244,000 3,645,000 2,187,000 福利厚生費 741,000 890,000 △ 149,000 81,000 87,000 74,000 0 134,000 190,000 175,000 1,674,000 1,772,000 △ 98,000 993,000 90,000 64,000 86,000 162,000 130,000 149,000 891,000 369,000 522,000 270,000 15,000 10,000 77,000 250,000 150,000 119,000 消耗品費 1,168,000 1,547,000 △ 379,000 589,000 65,000 66,000 0 196,000 207,000 45,000 210,000 170,000 40,000 150,000 30,000 10,000 0 0 0 20,000 印刷製本費 1,389,000 1,489,000 △ 100,000 701,000 145,000 70,000 0 166,000 185,000 122,000 水道光熱費 10,000 6,000 4,000 0 10,000 0 0 0 0 0 燃料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962,000 2,011,000 △ 49,000 692,000 284,000 240,000 0 343,000 277,000 126,000 32,000 59,000 △ 27,000 26,000 3,000 3,000 0 0 0 0 広報費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,467,000 3,722,000 745,000 752,000 835,000 0 0 1,358,000 1,338,000 184,000 委託費 2,122,000 2,039,000 83,000 0 835,000 0 0 293,000 994,000 0 保守料 2,345,000 1,683,000 662,000 752,000 0 0 0 1,065,000 344,000 184,000 314,000 194,000 120,000 151,000 0 10,000 0 0 0 153,000 1,682,000 1,754,000 △ 72,000 258,000 232,000 78,000 0 278,000 418,000 418,000 1,933,000 1,378,000 555,000 52,000 403,000 0 0 222,000 730,000 526,000 164,000 212,000 △ 48,000 49,000 0 35,000 0 0 0 80,000 渉外費 140,000 200,000 △ 60,000 80,000 0 60,000 0 0 0 0 790,000 790,000 0 630,000 0 0 25,000 115,000 0 20,000 190,000 210,000 △ 20,000 50,000 20,000 30,000 0 20,000 20,000 50,000 事業費支出 28,338,000 13,310,000 15,028,000 308,000 1,121,000 745,000 3,720,000 12,135,000 8,319,000 1,990,000 諸謝金 718,000 451,000 267,000 0 0 60,000 658,000 0 0 0 1,535,000 1,367,000 168,000 0 0 342,000 1,193,000 0 0 0 役職員旅費 24,000 32,000 △ 8,000 0 0 0 24,000 0 0 0 委員等旅費 1,511,000 1,335,000 176,000 0 0 342,000 1,169,000 0 0 0 消耗品費 590,000 694,000 △ 104,000 0 10,000 60,000 470,000 10,000 10,000 30,000 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 賃借料 租税公課 保険料 退職金 退職共済掛金 業務委託費 手数料 雑費 旅費交通費 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　　定　　科　　目 諸会費 器具汁備品費 修繕費 通信運搬費 会議費 旅費交通費 研修費 中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 人件費 136,479,000 138,030,000 △ 1,551,000 35,071,000 9,265,000 9,365,000 0 20,202,000 29,923,000 32,653,000 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員俸給 58,776,000 65,431,000 △ 6,655,000 21,128,000 2,276,000 3,988,000 0 7,041,000 13,992,000 10,351,000 職員諸手当 21,908,000 21,012,000 896,000 7,754,000 1,137,000 1,231,000 0 4,078,000 4,681,000 3,027,000 非常勤職員給与 37,396,000 33,416,000 3,980,000 0 4,747,000 2,974,000 0 5,991,000 7,571,000 16,113,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,106,000 4,875,000 231,000 2,127,000 394,000 335,000 0 880,000 796,000 574,000 法定福利費 13,293,000 13,296,000 △ 3,000 4,062,000 711,000 837,000 0 2,212,000 2,883,000 2,588,000 事務費支出 17,757,000 16,773,000 984,000 5,524,000 2,219,000 750,000 188,000 3,244,000 3,645,000 2,187,000 福利厚生費 741,000 890,000 △ 149,000 81,000 87,000 74,000 0 134,000 190,000 175,000 1,674,000 1,772,000 △ 98,000 993,000 90,000 64,000 86,000 162,000 130,000 149,000 891,000 369,000 522,000 270,000 15,000 10,000 77,000 250,000 150,000 119,000 消耗品費 1,168,000 1,547,000 △ 379,000 589,000 65,000 66,000 0 196,000 207,000 45,000 210,000 170,000 40,000 150,000 30,000 10,000 0 0 0 20,000 印刷製本費 1,389,000 1,489,000 △ 100,000 701,000 145,000 70,000 0 166,000 185,000 122,000 水道光熱費 10,000 6,000 4,000 0 10,000 0 0 0 0 0 燃料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962,000 2,011,000 △ 49,000 692,000 284,000 240,000 0 343,000 277,000 126,000 32,000 59,000 △ 27,000 26,000 3,000 3,000 0 0 0 0 広報費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,467,000 3,722,000 745,000 752,000 835,000 0 0 1,358,000 1,338,000 184,000 委託費 2,122,000 2,039,000 83,000 0 835,000 0 0 293,000 994,000 0 保守料 2,345,000 1,683,000 662,000 752,000 0 0 0 1,065,000 344,000 184,000 314,000 194,000 120,000 151,000 0 10,000 0 0 0 153,000 1,682,000 1,754,000 △ 72,000 258,000 232,000 78,000 0 278,000 418,000 418,000 1,933,000 1,378,000 555,000 52,000 403,000 0 0 222,000 730,000 526,000 164,000 212,000 △ 48,000 49,000 0 35,000 0 0 0 80,000 渉外費 140,000 200,000 △ 60,000 80,000 0 60,000 0 0 0 0 790,000 790,000 0 630,000 0 0 25,000 115,000 0 20,000 190,000 210,000 △ 20,000 50,000 20,000 30,000 0 20,000 20,000 50,000 事業費支出 28,338,000 13,310,000 15,028,000 308,000 1,121,000 745,000 3,720,000 12,135,000 8,319,000 1,990,000 諸謝金 718,000 451,000 267,000 0 0 60,000 658,000 0 0 0 1,535,000 1,367,000 168,000 0 0 342,000 1,193,000 0 0 0 役職員旅費 24,000 32,000 △ 8,000 0 0 0 24,000 0 0 0 委員等旅費 1,511,000 1,335,000 176,000 0 0 342,000 1,169,000 0 0 0 消耗品費 590,000 694,000 △ 104,000 0 10,000 60,000 470,000 10,000 10,000 30,000 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 賃借料 租税公課 保険料 退職金 退職共済掛金 業務委託費 手数料 雑費 旅費交通費 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　　定　　科　　目 諸会費 器具汁備品費 修繕費 通信運搬費 会議費 旅費交通費 研修費 16 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　　定　　科　　目 1,212,000 278,000 934,000 0 0 0 50,000 1,000,000 162,000 0 印刷製本費 329,000 556,000 △ 227,000 0 0 25,000 304,000 0 0 0 水道光熱費 3,577,000 0 3,577,000 0 0 0 0 2,300,000 1,277,000 0 車輌費 2,271,000 1,771,000 500,000 150,000 352,000 140,000 0 405,000 449,000 775,000 燃料費 8,243,000 2,520,000 5,723,000 93,000 625,000 45,000 10,000 4,033,000 2,711,000 726,000 燃料費 5,232,000 31,000 5,201,000 0 0 0 10,000 3,300,000 1,900,000 22,000 車輌燃料費 3,011,000 2,489,000 522,000 93,000 625,000 45,000 0 733,000 811,000 704,000 1,735,000 1,035,000 700,000 65,000 100,000 40,000 30,000 400,000 900,000 200,000 462,000 523,000 △ 61,000 0 0 23,000 439,000 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 広報費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,968,000 782,000 5,186,000 0 0 0 254,000 3,518,000 2,196,000 0 37,000 32,000 5,000 0 0 0 37,000 0 0 0 249,000 516,000 △ 267,000 0 14,000 10,000 225,000 0 0 0 10,000 11,000 △ 1,000 0 0 0 10,000 0 0 0 退職共済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済給付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済移管金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保健衛生費 350,000 605,000 △ 255,000 0 20,000 0 0 115,000 155,000 60,000 保健衛生費 120,000 130,000 △ 10,000 0 20,000 0 0 35,000 35,000 30,000 医薬品費 230,000 475,000 △ 245,000 0 0 0 0 80,000 120,000 30,000 被服費 10,000 556,000 △ 546,000 0 0 0 0 0 0 10,000 教養娯楽費 749,000 929,000 △ 180,000 0 0 0 0 231,000 329,000 189,000 日用品費 253,000 644,000 △ 391,000 0 0 0 0 123,000 130,000 0 雑費 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 貸付事業等支出 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 貸付金支出 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 共同募金配分金事業費 7,384,000 7,672,000 △ 288,000 1,012,000 0 0 6,372,000 0 0 0 一般募金配分金事業費 5,465,000 5,916,000 △ 451,000 1,012,000 0 0 4,453,000 0 0 0 老人福祉活動費 862,000 1,095,000 △ 233,000 0 0 0 862,000 0 0 0 障害児・者福祉活動費 287,000 340,000 △ 53,000 0 0 0 287,000 0 0 0 児童・青少年福祉活動費 548,000 524,000 24,000 0 0 0 548,000 0 0 0 母子・父子福祉活動費 60,000 60,000 0 0 0 0 60,000 0 0 0 福祉育成・援助活動費 291,000 648,000 △ 357,000 0 0 0 291,000 0 0 0 ボランティア活動育成事業費 2,405,000 2,298,000 107,000 0 0 0 2,405,000 0 0 0 広報事業費 1,012,000 951,000 61,000 1,012,000 0 0 0 0 0 0 歳末たすけあい配分金事業費 1,919,000 1,756,000 163,000 0 0 0 1,919,000 0 0 0 返還金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保険料 通信運搬費 会議費 賃借料 租税公課 業務委託費 手数料 器具汁備品費 修繕費 中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　　定　　科　　目 1,212,000 278,000 934,000 0 0 0 50,000 1,000,000 162,000 0 印刷製本費 329,000 556,000 △ 227,000 0 0 25,000 304,000 0 0 0 水道光熱費 3,577,000 0 3,577,000 0 0 0 0 2,300,000 1,277,000 0 車輌費 2,271,000 1,771,000 500,000 150,000 352,000 140,000 0 405,000 449,000 775,000 燃料費 8,243,000 2,520,000 5,723,000 93,000 625,000 45,000 10,000 4,033,000 2,711,000 726,000 燃料費 5,232,000 31,000 5,201,000 0 0 0 10,000 3,300,000 1,900,000 22,000 車輌燃料費 3,011,000 2,489,000 522,000 93,000 625,000 45,000 0 733,000 811,000 704,000 1,735,000 1,035,000 700,000 65,000 100,000 40,000 30,000 400,000 900,000 200,000 462,000 523,000 △ 61,000 0 0 23,000 439,000 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 広報費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,968,000 782,000 5,186,000 0 0 0 254,000 3,518,000 2,196,000 0 37,000 32,000 5,000 0 0 0 37,000 0 0 0 249,000 516,000 △ 267,000 0 14,000 10,000 225,000 0 0 0 10,000 11,000 △ 1,000 0 0 0 10,000 0 0 0 退職共済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済給付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済移管金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保健衛生費 350,000 605,000 △ 255,000 0 20,000 0 0 115,000 155,000 60,000 保健衛生費 120,000 130,000 △ 10,000 0 20,000 0 0 35,000 35,000 30,000 医薬品費 230,000 475,000 △ 245,000 0 0 0 0 80,000 120,000 30,000 被服費 10,000 556,000 △ 546,000 0 0 0 0 0 0 10,000 教養娯楽費 749,000 929,000 △ 180,000 0 0 0 0 231,000 329,000 189,000 日用品費 253,000 644,000 △ 391,000 0 0 0 0 123,000 130,000 0 雑費 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 貸付事業等支出 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 貸付金支出 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 共同募金配分金事業費 7,384,000 7,672,000 △ 288,000 1,012,000 0 0 6,372,000 0 0 0 一般募金配分金事業費 5,465,000 5,916,000 △ 451,000 1,012,000 0 0 4,453,000 0 0 0 老人福祉活動費 862,000 1,095,000 △ 233,000 0 0 0 862,000 0 0 0 障害児・者福祉活動費 287,000 340,000 △ 53,000 0 0 0 287,000 0 0 0 児童・青少年福祉活動費 548,000 524,000 24,000 0 0 0 548,000 0 0 0 母子・父子福祉活動費 60,000 60,000 0 0 0 0 60,000 0 0 0 福祉育成・援助活動費 291,000 648,000 △ 357,000 0 0 0 291,000 0 0 0 ボランティア活動育成事業費 2,405,000 2,298,000 107,000 0 0 0 2,405,000 0 0 0 広報事業費 1,012,000 951,000 61,000 1,012,000 0 0 0 0 0 0 歳末たすけあい配分金事業費 1,919,000 1,756,000 163,000 0 0 0 1,919,000 0 0 0 返還金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保険料 通信運搬費 会議費 賃借料 租税公課 業務委託費 手数料 器具汁備品費 修繕費 17 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　　定　　科　　目 分担金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 分担金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 助成金支出 5,651,000 5,510,000 141,000 0 375,000 240,000 5,036,000 0 0 0 助成金支出 5,651,000 5,510,000 141,000 375,000 240,000 5,036,000 0 0 負担金支出 118,000 70,000 48,000 0 0 0 118,000 0 0 0 負担金支出 118,000 70,000 48,000 0 0 118,000 0 0 0 借入金利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借入金利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会計単位間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業会計繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公益事業会計繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金支出 331,000 1,035,000 △ 704,000 0 0 0 0 0 0 331,000 経理区分間繰入金支出 331,000 1,035,000 △ 704,000 0 0 0 0 0 0 331,000 受託事業経理区分繰入金支出 0 603,000 △ 603,000 0 0 0 0 0 0 0 介護保険事業等経理区分繰入金支出 331,000 432,000 △ 101,000 0 0 0 0 0 0 331,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 寄附金支出 1,140,000 900,000 240,000 1,140,000 0 0 0 0 0 0 指定寄附金支出 100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 ボランティア基金寄附金支出 300,000 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 社会福祉基金寄附金支出 740,000 500,000 240,000 740,000 0 0 0 0 0 0 197,448,000 183,550,000 13,898,000 43,055,000 12,980,000 11,100,000 15,684,000 35,581,000 41,887,000 37,161,000 △ 5,594,000 △ 1,851,000 △ 3,743,000 △ 14,793,000 △ 1,785,000 △ 926,000 0 4,474,000 5,686,000 1,750,000経常活動収支差額 (3)=(1)-(2) 経常活動支出計（２） 予備費 中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　　定　　科　　目 分担金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 分担金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 助成金支出 5,651,000 5,510,000 141,000 0 375,000 240,000 5,036,000 0 0 0 助成金支出 5,651,000 5,510,000 141,000 375,000 240,000 5,036,000 0 0 負担金支出 118,000 70,000 48,000 0 0 0 118,000 0 0 0 負担金支出 118,000 70,000 48,000 0 0 118,000 0 0 0 借入金利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借入金利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会計単位間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業会計繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公益事業会計繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金支出 331,000 1,035,000 △ 704,000 0 0 0 0 0 0 331,000 経理区分間繰入金支出 331,000 1,035,000 △ 704,000 0 0 0 0 0 0 331,000 受託事業経理区分繰入金支出 0 603,000 △ 603,000 0 0 0 0 0 0 0 介護保険事業等経理区分繰入金支出 331,000 432,000 △ 101,000 0 0 0 0 0 0 331,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 寄附金支出 1,140,000 900,000 240,000 1,140,000 0 0 0 0 0 0 指定寄附金支出 100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 ボランティア基金寄附金支出 300,000 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 社会福祉基金寄附金支出 740,000 500,000 240,000 740,000 0 0 0 0 0 0 197,448,000 183,550,000 13,898,000 43,055,000 12,980,000 11,100,000 15,684,000 35,581,000 41,887,000 37,161,000 △ 5,594,000 △ 1,851,000 △ 3,743,000 △ 14,793,000 △ 1,785,000 △ 926,000 0 4,474,000 5,686,000 1,750,000経常活動収支差額 (3)=(1)-(2) 経常活動支出計（２） 予備費 18 施設設備等による収支 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 施設整備等補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 都道府県補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市区町村補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本財産売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産売却益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等収入計（４）0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産取得支出及び繰入支出1,050,000 3,050,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 750,000 基本財産取得支出及び繰入支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本財産取得支出及び繰入支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建物取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 3,050,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 750,000 車輌運搬具取得支出750,000 750,000 0 0 0 0 0 0 0 750,000 器具及び備品取得支出300,000 2,300,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計（５）1,050,000 3,050,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 750,000 △ 1,050,000 △ 3,050,000 2,000,000 △ 300,000 0 0 0 0 0 △ 750,000施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　定　科　目 その他の固定資産取得支出及び繰入支出 支 出 収 入 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 施設整備等補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 都道府県補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市区町村補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本財産売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産売却益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等収入計（４）0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産取得支出及び繰入支出1,050,000 3,050,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 750,000 基本財産取得支出及び繰入支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本財産取得支出及び繰入支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建物取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 3,050,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 750,000 車輌運搬具取得支出750,000 750,000 0 0 0 0 0 0 0 750,000 器具及び備品取得支出300,000 2,300,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計（５）1,050,000 3,050,000 △ 2,000,000 300,000 0 0 0 0 0 750,000 △ 1,050,000 △ 3,050,000 2,000,000 △ 300,000 0 0 0 0 0 △ 750,000施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） 経　　理　　区　　分平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 勘　定　科　目 その他の固定資産取得支出及び繰入支出 支 出 収 入 平成 19年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 法人運営静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 借入金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借入元金償還補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市町村補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 積立預金取崩収入17,804,000 5,301,000 12,503,000 15,093,000 1,785,000 926,000 0 0 0 0 人件費積立預金取崩収入9,173,000 0 9,173,000 6,462,000 1,785,000 926,000 0 0 0 0 修繕積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 備品等購入積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 設備整備等積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 運営準備積立金取崩収入8,631,000 5,301,000 3,330,000 8,631,000 0 0 0 0 0 0 その他の収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済預け金返還金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 財務収入計（７）17,804,000 5,301,000 12,503,000 15,093,000 1,785,000 926,000 0 0 0 0 借入金元金償還金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金償還金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証売取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 積立預金積立支出11,160,000 400,000 10,760,000 0 0 0 0 4,474,000 5,686,000 1,000,000 人件費積立預金積立支出5,860,000 400,000 5,460,000 0 0 0 0 1,474,000 3,386,000 1,000,000 修繕積立預金積立支出3,300,000 0 3,300,000 0 0 0 0 2,000,000 1,300,000 0 備品等購入積立預金積立支出2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 設備整備等積立預金積立支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済積立預金積立支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 運営準備積立金積立支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期預り金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資産評価減等による資金源小額等0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴集不能額0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 財務支出計（８）11,160,000 400,000 10,760,000 0 0 0 0 4,474,000 5,686,000 1,000,000 6,644,000 4,901,000 1,743,000 15,093,000 1,785,000 926,000 0 △ 4,474,000 △ 5,686,000 △ 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,737,616 0 0 55,961,503 36,607 △ 81,811 1,185,643 95,905 95,905 443,864 57,737,616 0 0 55,961,503 36,607 △ 81,811 1,185,643 95,905 95,905 443,864当期未支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２） 財務活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） 予備費（１０） 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)＋(10) 前期未支払資金残高（１２） 支 出 財務活動による収支 収 入 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 平成１ 9年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 静内支所三石支所地域福祉あざみ運営なごみ運営介護ｻｰﾋﾞｽ 大中小運営事業運営事業推進事業事業事業事業 借入金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借入元金償還補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市町村補助金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 積立預金取崩収入17,804,000 5,301,000 12,503,000 15,093,000 1,785,000 926,000 0 0 0 0 人件費積立預金取崩収入9,173,000 0 9,173,000 6,462,000 1,785,000 926,000 0 0 0 0 修繕積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 備品等購入積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 設備整備等積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済積立預金取崩収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 運営準備積立金取崩収入8,631,000 5,301,000 3,330,000 8,631,000 0 0 0 0 0 0 その他の収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済預け金返還金収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の収入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 財務収入計（７）17,804,000 5,301,000 12,503,000 15,093,000 1,785,000 926,000 0 0 0 0 借入金元金償還金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金償還金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証売取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証取得支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 積立預金積立支出11,160,000 400,000 10,760,000 0 0 0 0 4,474,000 5,686,000 1,000,000 人件費積立預金積立支出5,860,000 400,000 5,460,000 0 0 0 0 1,474,000 3,386,000 1,000,000 修繕積立預金積立支出3,300,000 0 3,300,000 0 0 0 0 2,000,000 1,300,000 0 備品等購入積立預金積立支出2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 設備整備等積立預金積立支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職共済積立預金積立支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 運営準備積立金積立支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期預り金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資産評価減等による資金源小額等0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴集不能額0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 財務支出計（８）11,160,000 400,000 10,760,000 0 0 0 0 4,474,000 5,686,000 1,000,000 6,644,000 4,901,000 1,743,000 15,093,000 1,785,000 926,000 0 △ 4,474,000 △ 5,686,000 △ 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,737,616 0 0 55,961,503 36,607 △ 81,811 1,185,643 95,905 95,905 443,864 57,737,616 0 0 55,961,503 36,607 △ 81,811 1,185,643 95,905 95,905 443,864当期未支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２） 財務活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） 予備費（１０） 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)＋(10) 前期未支払資金残高（１２） 支 出 財務活動による収支 収 入 経　　理　　区　　分 勘　定　科　目 平成 20年度 予　算　額 （Ａ） 平成１ 9年度 当初予算額 （Ｂ） 比較増減 （Ａ）−（Ｂ） 20 平成20年度収益事業特別会計収支予算書(案）(自)平成20年4月1日 (至 )平成 21年 3月 31日単位＝円 単位＝円新ひだか町社会福祉協議会 大 勘定 中 科目平成 20年度 予算額　Ａ 平成 19年度 予算額　Ｂ 比較増減 Ａ−Ｂ 付　　　記 会費収入収経8,000 6,000 2,000 入常会費収入 8,000 6,000 2,000住民参加型在宅福祉サービス会員会費 8,000 活事業収入3,015,000 2,602,000 413,000 動手数料収入 129,000 125,000 4,000郵便事業手数料 129,000 に売上金収入 2,786,000 2,345,000 441,000飲料水売上 1,220,000 よ介護用品売上 41,000 る日用雑貨売上 235,000 収郵便事業売上 1,290,000 支利用料収入 100,000 132,000 △ 32,000利用料 100,000 雑収入1,000 1,000 0 雑収入 1,000 1,000 0 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0 引当金戻入 0 0 0 会計単位間繰入金収入 0 0 0 事業活動収入計 (1) 3,025,000 2,610,000 415,000 人件費支出 支180,000 0 180,000 　非常勤職員給与 出 180,000 0 180,000 事務費支出 94,000 94,000 0 消耗品費 30,000 印刷製本費 5,000 水道光熱費 25,000 修繕費 10,000 手数料 5,000 諸会費 12,000 通信運搬費 1,000 会議費 1,000 雑費 5,000 事業費支出 2,515,000 2,165,000 350,000 販売事業支出飲料水 1,005,000 介護用品 32,000 日用品雑貨 188,000 郵便切手等 1,290,000 会計単位間繰入金支出236,000 351,000 △ 115,000 社会福祉事業会計繰入金支出 236,000 351,000 △ 115,000 経理区分間繰出金 0 0 0 経理区分間繰出金 0 0 0 事業活動支出計 (2) 3,025,000 2,610,000 415,000 事業活動収支差額 (3)=(1)( 2) 0 0 0 積立預金取崩収入 財収0 0 0 務入修繕積立預金取崩収入 0 0 0 活備品等購入積立預金取崩収入 0 0 0 動その他の収入 0 0 0 にその他の収入 0 0 0 よ財務収入計 (7) 0 0 0 その他の支出 る支0 0 0 財務支出計 (8) 収出0 0 0 支財務活動資金収支差額 (9)＝ (7)−(8)0 0 0 予備費 (10)0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)＝ (3)+(6)+(9)( 10)0 0 0 前期未支払資金残高 (12)0 0 0 当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)0 0 0 21